Subject: Fw: CalculodeImpostos Astro de acordo com IRPJ.xls
From: "Simone - Provector" <[email-masked]>
To: Flávia <[email-masked]>
Date: Tue, 7 Mar 2006 10:54:53 -0300

Oi Flávia,

vc chegou a fazer o Perdcomp da Astro, conforme planilha abaixo?

----- Original Message ----- 
From: Simone - Provector 
To: Flávia 
Sent: Friday, November 04, 2005 8:56 AM
Subject: CalculodeImpostos Astro de acordo com IRPJ.xls

      Oi Flávia o Donizete pediu para eu apurar as diferenças da Astro, segue planilha das diferenças,                

                                                                        Planilha dos tributos   
          
                                                                                                  ASTRO FOTOGRAFIAS E COM. DE EQUIP. FOTOGRAFICOS LTDA ME   
          
      Período Notas   Faturamento                                     SIMPLES FEDERAL        Vr.   %         
        Fiscais  Serviços Via Fixa   Alíquota  Cálculo  Vr. Pag   Diferença     Juros   Multa         
                 
      set/99 1.2.3 480,00 3,0 14,40            3,60                    10,80                  -    20%       
      nov/99 4.5 4.084,00 3,0 122,52        120,12                      2,40                  -    20%       
      TOTAL   4.564,00            136,92         123,72                    13,20                   -            
      mar/00 6.7.8 10.430,00 3,0 312,90        304,50                      8,40                  -    20%       
      abr/00 9.10.11. 12 á 16 á 22  37.267,90 3,0 1.118,04     1.102,62                    15,42                  -    20%       
      mai/00 23.24 6.403,00 3,0 192,09        192,09                         -                    -    20%       
      jun/00 25.27 1.144,00 3,0 34,32          34,32                         -                    -    20%       
      jul/00 26.28 2.865,00 3,0 85,95                    85,95                  -    20%       
      set/00 31 1.229,60 3,0 36,89                    36,89                  -    20%       
      out/00    0,00                         -                    -    20%       
      nov/00 34 2.136,00 5,4 115,34                  115,34                  -    20%       
      dez/00 37.38 560,00 5,4 30,24          15,00                    15,24                  -    20%       
      TOTAL   62.035,50         1.925,77      1.648,53                  277,24                   -             
                          -           
      jan/01 40 3.327,87 5,4 179,70                  179,70                  -    20%       
      mar/01 41.42 1.312,50 5,4 70,88          19,69                    51,19                  -    20%       
      abr/01 43. 580,00 5,4 31,32          17,40                    13,92                  -    20%       
      mai/01 44. 296,88 5,4 16,03                    16,03                  -    20%       
      jun/01 45.46 710,00 5,4 38,34          21,30                    17,04                  -    20%       
      jul/01 47.48 3.592,50 5,4 194,00                  194,00                  -    20%       
      ago/01 49.51 580,00 5,4 31,32          17,40                    13,92                  -    20%       
      set/01 52.53.54.55. 10.260,68 5,4 554,08        304,92                  249,16                  -    20%       
      out/01 56.57. 740,00 5,4 39,96               -                      39,96                  -    20%       
      nov/01 58.59.60 5.188,25 5,4 280,17        155,03                  125,14                  -    20%       
      dez/01 .61  32.520,00 5,4 1.756,08     7.288,59             (5.532,51)                 -    20%       
      TOTAL   10.399,75            561,59           75,79                  900,06                   -             
      jan/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      fev/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      mar/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      abr/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      mai/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      jun/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      jul/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      ago/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      set/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      out/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      nov/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      dez/02 s/m 0,00 5,4 0,00                         -                    -    20%       
      TOTAL   0,00                    -                  -                           -                     -             
      jan/03 s/m 0,00 3,0 0,00                         -                    -    20%       
      fev/03 s/m 0,00 3,0 0,00                         -                    -    20%       
      mar/03 s/m 0,00 3,0 0,00                         -                    -    20%       
      abr/03 .101 3.480,00 3,0 104,40                  104,40                  -    20%       
      mai/03 102 À 105 8.306,00 3,0 249,18                  249,18                  -    20%       
      jun/03 s/m 594,00 3,0 17,82                    17,82                  -    20%       
      jul/03 .106. 5.000,00 3,0 150,00                  150,00                  -    20%       
      ago/03 108 3.053,30 3,0 91,60                    91,60                  -    20%       
      set/03 s/m 0,00 3,0 0,00                         -                    -    20%       
      out/03 109  À 112 9.240,00 3,0 277,20                  277,20                  -    20%       
      nov/03 113 10.330,00 3,0 309,90                  309,90                  -    20%       
      dez/03  0,00 3,0 0,00                         -                    -    20%       
      TOTAL   17.380,00            521,40                -                    521,40                   -             
      Total das diferenças a recolher =               1.711,90        
     FORAM ESTRAVIADAS AS NOTAS FISCAIS DE 01 A 100.         

      Diferença de darf recolhido a maior  R$ 5.532,51        
               
      Tota das diferenças   R$  1.711,90        
                
      a compensar    R$  3.820,61        

               

              

      OBS: NOVEMBRO DE 2000 A EMPRESA ASTRO ESTAVA FORA DA (ME) ASSIM TRIBUTANDO COMO (EPP)